Faktúra DFB0002/25

Faktúra doručená: 8.1.2025 Číslo zmluvy: 0035950633
Dodávateľ ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava IČO: 35697270	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Paušálny mesačný poplatok pracovný mobil
Názov položky Šofér DSS Gálik Jaroslav Valovič Ľubomír Mgr.Ing.Kunová Eva Mgr. Kováčová Sever DP Splátka na mobil zariadenia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 219,15 EUR