Faktúra DFB0065/25

Faktúra doručená: 7.2.2025 Číslo zmluvy: 5100034133
Dodávateľ SLOVAK Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Pevná linka + Internet
Názov položky Pevná linka DSS Pevná linka útulok Internet DSS Internet útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 207,08 EUR