Faktúra DFB0091/25

Faktúra doručená: 26.2.2025
Číslo zmluvy: 0035950633
Dodávateľ
ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8
82108 Bratislava
IČO: 35697270
Odberateľ
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci
Viničná ulica 679/17
971 01 Prievidza
IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Paušálna mesačná splátka
Názov položky
Šoféri
Gálik Jaroslav
Šnircová
Ondrušíková
Kováčová
Sever DP
Splátka za zariadenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 214,72 EUR