Faktúra DFB0167/25

Faktúra doručená: 8.4.2025
Číslo zmluvy: 0035950633
Dodávateľ
ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8
82108 Bratislava
IČO: 35697270
Odberateľ
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci
Viničná ulica 679/17
971 01 Prievidza
IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Šoféfi
Gálik Jaroslav
Ing. Šnircová Silvia
Mgr. Ondrušíková Iveta
Mgr. Kováčová Jana
DP Sever
Splátky za zariadenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 214,72 EUR