Faktúra DFB0165/25

Faktúra doručená: 4.4.2025
Číslo zmluvy: 5100034133
Dodávateľ
SLOVAK Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci
Viničná ulica 679/17
971 01 Prievidza
IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Pevná linka+internet 3/25
Názov položky
Pevná linka DSS
Pevná linka útulok
Internet DSS
Internet útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 198,25 EUR