Faktúra DFB0164/25

Faktúra doručená: 4.4.2025 Číslo zmluvy: 3106879711
Dodávateľ SLOVAK Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Za mobilný internet 3/25
Názov položky Za mobilný internet 3/25 DP + nedoplatok z predchádzajúcich období
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22,61 EUR