Faktúra DFB0224/25

Faktúra doručená: 9.5.2025
Číslo zmluvy: 0035950633
Dodávateľ
ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8
82108 Bratislava
IČO: 35697270
Odberateľ
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci
Viničná ulica 679/17
971 01 Prievidza
IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Za mobilné telefóny 4/25
Názov položky
Šoféri
Gálik
Ing.Šnircová
Mgr.Ondrušíková
Mgr.Kováčová
Sever DP
Splátky za zariadenia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 214,72 EUR