Faktúra DFB0219/25

Faktúra doručená: 7.5.2025 Číslo zmluvy: 5100034133
Dodávateľ SLOVAK Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Pevná linka+internet 4/25
Názov položky Pevná linka 4/25 DSS Pevná linka 4/25 - útulok internet 4/25 DSS internet 4/25- útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 201,12 EUR