Faktúra DFB0246/25

Faktúra doručená: 22.5.2025 Číslo objednávky: 0702025
Dodávateľ LGR electronic, spol. s r.o. Na stráňach 1225/6 971 01 Prievidza IČO: 36322989	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Notebook+servisná činnosť
Názov položky Notebook ASUS Servisná činnosť
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 613,77 EUR