Faktúra DFB0218/25

Faktúra doručená: 7.5.2025 Číslo zmluvy: 3106879711
Dodávateľ SLOVAK Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Za mobilný internet 4/25
Názov položky Za mobilný internet 4/25 DP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,23 EUR