Faktúra DFB0274/25

Faktúra doručená: 9.6.2025 Číslo zmluvy: 0035950633
Dodávateľ ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava IČO: 35697270	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Za mobilné telefóny 5/25
Názov položky Šofér Gálik Ing. Šnircová Mgr. Ondrušíková Sestry DP Splátky za mobilné zariadenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 214,80 EUR