Faktúra DFB0273/25

Faktúra doručená: 6.6.2025 Číslo zmluvy: 5100034133
Dodávateľ SLOVAK Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Pevná linka + internet + telvízia
Názov položky Pevná linka DSS Pevná linka - útulok Internet+tv DDP Internet+TV - útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 202,94 EUR