Faktúra DFB0380/25

Faktúra doručená: 7.8.2025 Číslo zmluvy: 5100034133
Dodávateľ SLOVAK Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Pevná linka+internet 7/25
Názov položky Pevná linka DP 7/25 Pevná linka útulok 7/25 Internet DSS 7/25 Internet útulok 7/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 161,81 EUR