Faktúra DFB0432/25

Faktúra doručená: 8.9.2025 Číslo zmluvy: 5100034133
Dodávateľ SLOVAK Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Pevná linka+internet 8/25
Názov položky Pevná linka DP 8/25 Internet DSS 8/25 Pevná linka útulok 8/25 Internet útulok 8/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 161,41 EUR