Faktúra DFB0500/25

Faktúra doručená: 10.10.2025 Číslo zmluvy: 5100034133
Dodávateľ SLOVAK Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Pevná linka+internet 9/25
Názov položky Pevná linka DP 9/25 Pevná linka útulok 9/25 internet DSS 9/25 internet útulok 9/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 182,69 EUR