Faktúra DFB0568/25

Faktúra doručená: 18.11.2025 Číslo zmluvy: 5100034133
Dodávateľ SLOVAK Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Preplatok za penvú linku 10/25
Názov položky Preplatok za penvú linku 10/25 útulok Preplatok za penvú linku 10/25 DP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -21,42 EUR