Faktúra DFB0081/14

Faktúra doručená: 19.3.2014 Číslo objednávky: 0202014
Dodávateľ CORA-združ.fyz.osôb Košovská 28 97101 Prievidza IČO: 14280205	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 0202014 dodávku čistiacich potrieb
Názov položky za čistiace potreby pre DSS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 89,11 EUR