Faktúra DFB0606/25

Faktúra doručená: 5.12.2025 Číslo zmluvy: 5100034133
Dodávateľ SLOVAK Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Pevná linka+internet 11/25
Názov položky Pevná linka 11/25 DP Pevná linka 11/25 - útulok Internet 11/25 - DSS Internet 11/25 - útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 161,86 EUR