Faktúra DFB0611/25

Faktúra doručená: 8.12.2025
Číslo zmluvy: 0035950633
Dodávateľ
ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8
82108 Bratislava
IČO: 35697270
Odberateľ
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci
Viničná ulica 679/17
971 01 Prievidza
IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Za mobilné telefóny 11/25
Názov položky
Šoféri
Gálik Jaroslav
Ing. Šnircová Silvia
Mgr. Ondrušiková Iveta
Sestry
Sever DP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 168,10 EUR