Faktúra DFB0657/25

Faktúra doručená: 14.1.2026 Číslo zmluvy: 012025
Dodávateľ SLOVAK Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Pevná linka+internet 12/25
Názov položky Pevná linka DP 12/25 Pevná linka úutlok 12/25 Internet a telvízia DSS 12/25 Internet a telvízia útulok 12/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 161,80 EUR