Faktúra DFB0205/14
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| Fakturujeme Vám na základe objednávky zdravotnícky materiál pre klientky DSS | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 149,65 EUR | |||||||||||||
