Faktúra DFB0271/14

Faktúra doručená: 11.9.2014 Číslo objednávky: 0662014
Dodávateľ TORBIA, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianská Teplá IČO: 36343129	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Fakturujeme Vám na základe objednávky dezinfekčný a čistiaci tovar pre H-CSP.
Názov položky za dezinfekčný a čistiaci tovar centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 434,20 EUR