Faktúra DFB0285/14

Faktúra doručená: 30.9.2014 Číslo objednávky: 0702014
Dodávateľ BAK spol.s.r.o. Staničná 18 97101 Prievidza IČO: 31587020	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 0702014 opravu a údržbu priestorov kotolne a skladu v celkovej sume: 1197,72Eur.
Názov položky oprava priestorov kotolne a skladu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 197,72 EUR