Faktúra DFB0321/14

Faktúra doručená: 24.10.2014 Číslo objednávky: 0832014
Dodávateľ P.H. ELOP, s.r.o. Školská 15 972 17 Kanianka IČO: 46664947	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Fakturujeme Vám na základe objednávky opravu elektroinštalácie v práčovni DSS v celkovej sume 187,50Eur.
Názov položky za opravu elektroinštalácie v práčovni DSS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 187,50 EUR