Faktúra DFB0324/14

Faktúra doručená: 29.10.2014 Číslo objednávky: 0902014
Dodávateľ CORA-združ.fyz.osôb Košovská 28 97101 Prievidza IČO: 14280205	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Fakturujeme Vám na základe objednávky dodávku čistiacich prostriedkov v celkovej sume 186,87 Eur.
Názov položky za čistiace potreby pre H-CSP za kancel.potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 186,87 EUR