Faktúra DFB0030/15

Faktúra doručená: 4.2.2015 Číslo objednávky: 22015
Dodávateľ CORA-združ.fyz.osôb Košovská 28 97101 Prievidza IČO: 14280205	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Fakturujeme Vám za dodávku čistiacich potrieb pre DSS v celkovej sume 157,63Eur.
Názov položky čistiace potreby na sklad čistiace potreby do spotreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 157,63 EUR