Faktúra DFB0034/15

Faktúra doručená: 10.2.2015 Číslo objednávky: 52015
Dodávateľ CORA-združ.fyz.osôb Košovská 28 97101 Prievidza IČO: 14280205	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Fakturujeme Vám za dodávku čistiacich potrieb pre DSS
Názov položky za otvárač na konzervy pevný za čistiace potreby za centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 96,14 EUR