Faktúra DFB0063/15

Faktúra doručená: 5.3.2015 Číslo objednávky: 082015
Dodávateľ TORBIA, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianská Teplá IČO: 36343129	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Fakturujeme Vám na základe objednávky dodávku čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre H-CSP.
Názov položky za čistiace potreby pre DSS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 388,13 EUR