Faktúra DFB0378/15

Faktúra doručená: 4.11.2015 Číslo objednávky: 0612015
Dodávateľ BETTEX, spol. s r.o. Turčianska 511 972 13 Nitrianske Pravno IČO: 00616982	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Fakturujeme Vám za osušky a uteráky pre klientky
Názov položky za uteráky a osušky pre klientky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 359,47 EUR