Faktúra DFB0444/15

Faktúra doručená: 15.12.2015 Číslo objednávky: 0832015
Dodávateľ CORA združ.fyz.osôb Košovská cesta 28 97101 Prievidza IČO: 14280205	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Fakturujeme Vám za nákup tovaru pre klientky DSS
Názov položky za nákup tovaru- sviečky,obrúsky na sviatočné stoly
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37,98 EUR