Faktúra DFB0040/16

Faktúra doručená: 9.2.2016 Číslo objednávky: 072016
Dodávateľ TORBIA, s.r.o. Piaristická 6667 911 01 Trenčín IČO: 36343129	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
za dezinfekčný materiál pre DSS
Názov položky za čistiace potreby za centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 79,93 EUR