Faktúra DFB0044/16

Faktúra doručená: 11.2.2016 Číslo objednávky: 082016
Dodávateľ CORA združ.fyz.osôb Košovská cesta 28 97101 Prievidza IČO: 14280205	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Fakturujeme Vám za čistiace potreby pre DSS
Názov položky za čistiace prostriedky-umývačka za čistiace potreby pre DSS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 147,57 EUR