Faktúra DFB0131/19

Faktúra doručená: 23.5.2019 Číslo objednávky: 0172019
Dodávateľ TORBIA, s.r.o. Piaristická 6667 911 01 Trenčín IČO: 36343129	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
za dezinfekčné prostriedky a čistiace potreby pre DSS
Názov položky za čistiace a dezinfekčné prostriedky centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 829,63 EUR