Faktúra DFB0229/19

Faktúra doručená: 16.8.2019 Číslo objednávky: 0302019
Dodávateľ TORBIA, s.r.o. Piaristická 6667 911 01 Trenčín IČO: 36343129	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
za dezinfekčné a čistiace potreby pre DSS
Názov položky za dezinfekčné a čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 868,64 EUR