Faktúra DFB0264/19

Faktúra doručená: 19.9.2019 Číslo objednávky: 0352019
Dodávateľ PREMIUM Ing.Dušan Ondruš Moyzesova 625/19 03601 Martin IČO: 40664635	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
za čistiace potreby pre DSS
Názov položky za čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 167,88 EUR