Faktúra DFB0277/13

Faktúra doručená: 2.10.2013 Číslo objednávky: 299/2013
Dodávateľ CORA-združ.fyz.osôb Košovská 28 97101 Prievidza IČO: 14280205	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Fakturujeme Vám na základe objednávky čistiace potreby pre DSS
Názov položky materiál do spotreby (kuchyňa) čistiace potreby pre DSS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 80,64 EUR