Faktúra DFB0177/21

Faktúra doručená: 15.6.2021 Číslo objednávky: 0302021
Dodávateľ Si. To. Ro. s.r.o. Veľká Čausa 177 971 01 Prievidza IČO: 36326372	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Oprava havárie na splaškovej kanalizácií v DSS
Názov položky za opravu havárie na splaškovej kanalizácií v DSS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 992,74 EUR