Faktúra DFB0317/13

Faktúra doručená: 7.11.2013 Číslo objednávky: 305/2013
Dodávateľ CORA-združ.fyz.osôb Košovská 28 97101 Prievidza IČO: 14280205	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Fakturujeme Vám na základe objednávky nasledovný tovar: čistiace potreby
Názov položky čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 129,85 EUR