Faktúra DFB0319/13

Faktúra doručená: 7.11.2013 Číslo objednávky: 306/2013
Dodávateľ Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM Moyzesova 625/19 03601 Martin IČO: 40664635	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 306/2013 čistiace potreby pre DSS
Názov položky čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 171,00 EUR