Faktúra DFB0313/22

Faktúra doručená: 15.11.2022 Číslo objednávky: 0262022
Dodávateľ AUTOSERVIS KRAUSKO s.r.o. Ciglianska cesta 50 971 01 Prievidza IČO: 46467114	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
za prezutie a vyváženie pneumatik PD 465 HK
Názov položky za prezutie pneumatík
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 75,00 EUR