Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0088/21 | osobnyúdaj.sk, s.r.o. | 7.4.2021 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0083/21 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 6.4.2021 | 627,39 EUR s DPH |
| DFB0080/21 | COMTEL spol. s.r.o. | 26.3.2021 | 103,92 EUR s DPH |
| DFB0079/21 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 24.3.2021 | 35,09 EUR s DPH |
| DFB0078/21 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 24.3.2021 | 120,48 EUR s DPH |
| DFB0077/21 | AG FOODS SK s.r.o. | 19.3.2021 | 293,00 EUR s DPH |
| DFB0075/21 | CORA GASTRO s.r.o. | 19.3.2021 | 139,90 EUR s DPH |
| DFB0076/21 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 19.3.2021 | 694,91 EUR s DPH |
| DFB0074/21 | REMA-Remeň Štefan | 18.3.2021 | 423,37 EUR s DPH |
| DFB0071/21 | Hviezdička s.r.o. Lekáreň Žabník | 12.3.2021 | 4 190,00 EUR s DPH |
| DFB0073/21 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 15.3.2021 | 84,41 EUR s DPH |
| DFB0072/21 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 15.3.2021 | 21,16 EUR s DPH |
| DFB0048/21 | REMA-Remeň Štefan | 18.2.2021 | 308,75 EUR s DPH |
| DFB0070/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.3.2021 | 72,82 EUR s DPH |
| DFB0069/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.3.2021 | 63,74 EUR s DPH |
| DFB0064/21 | REMA-Remeň Štefan | 8.3.2021 | 332,03 EUR s DPH |
| DFB0067/21 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 9.3.2021 | 207,96 EUR s DPH |
| DFB0058/21 | ORANGE Slovensko a.s. | 8.3.2021 | 20,00 EUR s DPH |
| DFB0059/21 | ORANGE Slovensko a.s. | 8.3.2021 | 20,00 EUR s DPH |
| DFB0065/21 | SLOVAK Telekom, a.s. | 9.3.2021 | 243,90 EUR s DPH |
