Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0249/20 | ORANGE Slovensko a.s. | 10.8.2020 | 32,58 EUR s DPH |
| DFB0250/20 | ORANGE Slovensko a.s. | 10.8.2020 | 21,37 EUR s DPH |
| DFB0251/20 | ORANGE Slovensko a.s. | 10.8.2020 | 11,56 EUR s DPH |
| DFB0247/20 | ORANGE Slovensko a.s. | 10.8.2020 | 39,68 EUR s DPH |
| DFB0246/20 | ORANGE Slovensko a.s. | 10.8.2020 | 20,00 EUR s DPH |
| DFB0255/20 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 14.8.2020 | 23,97 EUR s DPH |
| DFB0254/20 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 14.8.2020 | 99,18 EUR s DPH |
| DFB0252/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.8.2020 | 26,66 EUR s DPH |
| DFB0245/20 | REMA-Remeň Štefan | 10.8.2020 | 356,46 EUR s DPH |
| DFB0235/20 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 4.8.2020 | 18,58 EUR s DPH |
| DFB0233/20 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 4.7.2020 | 67,65 EUR s DPH |
| DFB0232/20 | T-613, s.r.o. | 30.7.2020 | 1 656,05 EUR s DPH |
| DFB0243/20 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 7.8.2020 | 272,39 EUR s DPH |
| DFB0242/20 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 7.8.2020 | 87,59 EUR s DPH |
| DFB0238/20 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 4.8.2020 | 31,19 EUR s DPH |
| DFB0237/20 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 4.8.2020 | 164,44 EUR s DPH |
| DFB0234/20 | CORA GASTRO s.r.o. | 31.7.2020 | 248,38 EUR s DPH |
| DFB0244/20 | eNFe, s.r.o. | 7.8.2020 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0241/20 | SLOVAK Telekom, a.s. | 6.8.2020 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0240/20 | SLOVAK Telekom, a.s. | 6.8.2020 | 245,99 EUR s DPH |
