Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0058/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.3.2018 | 61,23 EUR s DPH |
| DFB0060/18 | REMA-Remeň Štefan | 8.3.2018 | 349,86 EUR s DPH |
| DFB0066/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.3.2018 | 36,49 EUR s DPH |
| DFB0069/18 | CORA združ.fyz.osôb | 16.3.2018 | 301,85 EUR s DPH |
| DFB0068/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 10.3.2018 | 112,92 EUR s DPH |
| DFB0067/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.3.2018 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0063/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.3.2018 | 45,90 EUR s DPH |
| DFB0064/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.3.2018 | 19,51 EUR s DPH |
| DFB0057/18 | SLOVAK Telekom, a.s. | 8.3.2018 | 208,78 EUR s DPH |
| DFB0065/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.3.2018 | 16,00 EUR s DPH |
| DFB0062/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.3.2018 | 26,00 EUR s DPH |
| DFB0061/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.3.2018 | 31,00 EUR s DPH |
| DFB0031/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.2.2018 | 83,16 EUR s DPH |
| DFB0052/18 | AG FOODS SK s.r.o. | 27.2.2018 | 110,68 EUR s DPH |
| DFB0059/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 8.3.2018 | 334,36 EUR s DPH |
| DFB0047/18 | T-613, s.r.o. | 26.2.2018 | 1 675,63 EUR s DPH |
| DFB0054/18 | Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko | 28.2.2018 | 379,62 EUR s DPH |
| DFB0051/18 | REMA-Remeň Štefan | 27.2.2018 | 229,62 EUR s DPH |
| DFB0048/18 | T-613, s.r.o. | 26.2.2018 | 1 539,60 EUR s DPH |
| DFB0039/18 | REMA-Remeň Štefan | 12.2.2018 | 362,65 EUR s DPH |
