Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0326/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 9.7.2025 | 7,79 EUR s DPH |
| DFB0363/25 | ARES spol. s.r.o. | 1.8.2025 | 2 520,00 EUR s DPH |
| DFB0352/25 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 23.7.2025 | 101,35 EUR s DPH |
| DFB0356/25 | REMA-Remeň Štefan | 28.7.2025 | 362,87 EUR s DPH |
| DFB0359/25 | T-613, s.r.o. | 29.7.2025 | 661,30 EUR s DPH |
| DFB0346/25 | REMA-Remeň Štefan | 21.7.2025 | 416,91 EUR s DPH |
| DFB0357/25 | REMA-Remeň Štefan | 28.7.2025 | 212,62 EUR s DPH |
| DFB0355/25 | BOZPO, s.r.o. | 23.7.2025 | 88,56 EUR s DPH |
| DFB0350/25 | DOBROTA, a.s. | 23.7.2025 | 172,78 EUR s DPH |
| DFB0351/25 | DOBROTA, a.s. | 23.7.2025 | 47,59 EUR s DPH |
| DFB0349/25 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 22.7.2025 | 491,85 EUR s DPH |
| DFB0348/25 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 22.7.2025 | 1 723,56 EUR s DPH |
| DFB0344/25 | SLOVNAFT | 18.7.2025 | 68,26 EUR s DPH |
| DFB0345/25 | Stanislav Ištván VEST - mont | 18.7.2025 | 2 145,00 EUR s DPH |
| DFB0270/25 | RNDr. Jozef Králik - PT - Prístrojová technika | 4.6.2025 | 172,00 EUR s DPH |
| DFB0306/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.7.2025 | 2 014,00 EUR s DPH |
| DFB0339/25 | DOBROTA, a.s. | 15.7.2025 | 51,68 EUR s DPH |
| DFB0338/25 | DOBROTA, a.s. | 15.7.2025 | 195,63 EUR s DPH |
| DFB0305/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.7.2025 | 532,00 EUR s DPH |
| DFB0304/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.7.2025 | 264,00 EUR s DPH |
