Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0072/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 31.3.2019 | 119,21 EUR s DPH |
| DFB0068/19 | REMA-Remeň Štefan | 29.3.2019 | 326,52 EUR s DPH |
| DFB0067/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 29.3.2019 | 17,08 EUR s DPH |
| DFB0055/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 13.3.2019 | 68,42 EUR s DPH |
| DFB0056/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 13.3.2019 | 75,29 EUR s DPH |
| DFB0065/19 | TORBIA, s.r.o. | 25.3.2019 | 943,09 EUR s DPH |
| DFB0062/19 | REMA-Remeň Štefan | 19.3.2019 | 257,20 EUR s DPH |
| DFB0064/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 21.3.2019 | 19,51 EUR s DPH |
| DFB0063/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 10.3.2019 | 78,16 EUR s DPH |
| DFB0057/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 13.3.2019 | 15,95 EUR s DPH |
| DFB0058/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 13.3.2019 | 82,01 EUR s DPH |
| DFB0059/19 | Slov.autobusová doprava Prievidza | 14.3.2019 | 180,00 EUR s DPH |
| DFB0060/19 | T-613, s.r.o. | 18.3.2019 | 1 249,22 EUR s DPH |
| DFB0061/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 20.3.2019 | 615,22 EUR s DPH |
| DFB0054/19 | REMA-Remeň Štefan | 12.3.2019 | 344,81 EUR s DPH |
| DFB0049/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.3.2019 | 30,90 EUR s DPH |
| DFB0050/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.3.2019 | 17,06 EUR s DPH |
| DFB0051/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.3.2019 | 11,50 EUR s DPH |
| DFB0046/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.3.2019 | 20,00 EUR s DPH |
| DFB0047/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.3.2019 | 18,50 EUR s DPH |
