Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0046/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.3.2019 | 20,00 EUR s DPH |
| DFB0042/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 7.3.2019 | 302,65 EUR s DPH |
| DFB0039/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 28.2.2019 | 68,21 EUR s DPH |
| DFB0041/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 6.3.2019 | 220,22 EUR s DPH |
| DFB0052/19 | MOUNTFIELD SK, s.r.o. | 11.3.2019 | 88,10 EUR s DPH |
| DFB0053/19 | MOUNTFIELD SK, s.r.o. | 11.3.2019 | 79,65 EUR s DPH |
| DFB0044/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.3.2019 | 56,34 EUR s DPH |
| DFB0043/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 7.3.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0040/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 28.2.2019 | 16,66 EUR s DPH |
| DFB0045/19 | osobnyúdaj.sk, s.r.o. | 1.3.2019 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0038/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 28.2.2019 | 319,06 EUR s DPH |
| DFB0026/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 14.2.2019 | 103,55 EUR s DPH |
| DFB0341/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.1.2019 | 106,22 EUR s DPH |
| DFB0342/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.1.2019 | 89,88 EUR s DPH |
| DFB0027/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 14.2.2019 | 106,91 EUR s DPH |
| DFB0037/19 | T-613, s.r.o. | 28.2.2019 | 123,26 EUR s DPH |
| DFB0036/19 | REMA-Remeň Štefan | 28.2.2019 | 651,32 EUR s DPH |
| DFB0034/19 | JOVA PLUS, s.r.o. | 27.2.2019 | 1 321,20 EUR s DPH |
| DFB0035/19 | AG FOODS SK s.r.o. | 27.2.2019 | 101,62 EUR s DPH |
| DFB0015/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 6.2.2019 | 223,09 EUR s DPH |
