Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0126/18 | REMA-Remeň Štefan | 10.5.2018 | 423,39 EUR s DPH |
| DFB0120/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.5.2018 | 26,00 EUR s DPH |
| DFB0121/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.5.2018 | 45,90 EUR s DPH |
| DFB0122/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.5.2018 | 18,55 EUR s DPH |
| DFB0123/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.5.2018 | 17,70 EUR s DPH |
| DFB0124/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.5.2018 | 36,49 EUR s DPH |
| DFB0125/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.5.2018 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0128/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 10.5.2018 | 23,13 EUR s DPH |
| DFB0119/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.5.2018 | 31,00 EUR s DPH |
| DFB0130/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.5.2018 | 47,66 EUR s DPH |
| DFB0129/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.5.2018 | 1,97 EUR s DPH |
| DFB0133/18 | TOPICO s.r.o. | 17.5.2018 | 114,00 EUR s DPH |
| DFB0132/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 17.5.2018 | 59,94 EUR s DPH |
| DFB0131/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 15.5.2018 | 4,20 EUR s DPH |
| DFB0109/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 30.4.2018 | 467,78 EUR s DPH |
| DFB0114/18 | Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko | 30.4.2018 | 671,10 EUR s DPH |
| DFB0117/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 4.5.2018 | 91,08 EUR s DPH |
| DFB0118/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 4.5.2018 | 289,68 EUR s DPH |
| DFB0107/18 | REMA-Remeň Štefan | 26.4.2018 | 276,34 EUR s DPH |
| DFB0108/18 | T-613, s.r.o. | 30.4.2018 | 1 505,46 EUR s DPH |
