Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0211/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.8.2018 | 31,00 EUR s DPH |
| DFB0212/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 14.8.2018 | 26,00 EUR s DPH |
| DFB0213/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.8.2018 | 45,90 EUR s DPH |
| DFB0214/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.8.2018 | 19,60 EUR s DPH |
| DFB0209/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 7.8.2018 | 29,67 EUR s DPH |
| DFB0208/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 7.8.2018 | 10,23 EUR s DPH |
| DFB0205/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 6.8.2018 | 210,42 EUR s DPH |
| DFB0206/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 6.8.2018 | 94,15 EUR s DPH |
| DFB0207/18 | SLOVAK Telekom, a.s. | 6.8.2018 | 209,39 EUR s DPH |
| DFB0202/18 | Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko | 31.7.2018 | 551,16 EUR s DPH |
| DFB0203/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 31.7.2018 | 84,12 EUR s DPH |
| DFB0196/18 | Hviezdička s.r.o. Lekáreň Žabník | 31.7.2018 | 190,19 EUR s DPH |
| DFB0204/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 31.7.2018 | 19,24 EUR s DPH |
| DFB0201/18 | T-613, s.r.o. | 31.7.2018 | 38,50 EUR s DPH |
| DFB0199/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 31.7.2018 | 326,03 EUR s DPH |
| DFB0200/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 31.7.2018 | 467,78 EUR s DPH |
| DFB0197/18 | REMA-Remeň Štefan | 31.7.2018 | 326,35 EUR s DPH |
| DFB0198/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 31.7.2018 | 22,68 EUR s DPH |
| DFB0193/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 24.7.2018 | 49,97 EUR s DPH |
| DFB0194/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 24.7.2018 | 11,63 EUR s DPH |
