Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0108/18 | T-613, s.r.o. | 30.4.2018 | 1 505,46 EUR s DPH |
| DFB0116/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 30.4.2018 | 32,84 EUR s DPH |
| DFB0115/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 30.4.2018 | 127,32 EUR s DPH |
| DFB0111/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 26.4.2018 | 21,74 EUR s DPH |
| DFB0110/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 26.4.2018 | 89,10 EUR s DPH |
| DFB0112/18 | Deratizácia F.Ďurina | 26.4.2018 | 204,00 EUR s DPH |
| DFB0113/18 | Deratizácia F.Ďurina | 26.4.2018 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0105/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 26.4.2018 | 209,78 EUR s DPH |
| DFB0106/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 26.4.2018 | 17,02 EUR s DPH |
| DFB0098/18 | BP-COM, s.r.o. | 16.4.2018 | 105,00 EUR s DPH |
| DFB0097/18 | T-613, s.r.o. | 16.4.2018 | 1 048,37 EUR s DPH |
| DFB0101/18 | Ján BAKYTA | 20.4.2018 | 413,40 EUR s DPH |
| DFB0102/18 | Ján BAKYTA | 20.4.2018 | 178,40 EUR s DPH |
| DFB0103/18 | REMA-Remeň Štefan | 20.4.2018 | 455,16 EUR s DPH |
| DFB0104/18 | SLOVAK Telekom, a.s. | 24.4.2018 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0096/18 | POLNOMARKET spol.s.r.o. | 13.4.2018 | 100,95 EUR s DPH |
| DFB0099/18 | Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko | 16.4.2018 | 364,26 EUR s DPH |
| DFB0100/18 | CERTUS P. Svitok - SDI | 19.4.2018 | 239,56 EUR s DPH |
| DFB0095/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 12.4.2018 | 15,78 EUR s DPH |
| DFB0094/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 12.4.2018 | 85,31 EUR s DPH |
