Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0091/18 | REMA-Remeň Štefan | 10.4.2018 | 205,87 EUR s DPH |
| DFB0092/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.4.2018 | 73,71 EUR s DPH |
| DFB0093/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.4.2018 | 116,85 EUR s DPH |
| DFB0079/18 | Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko | 31.3.2018 | 503,34 EUR s DPH |
| DFB0070/18 | T-613, s.r.o. | 16.3.2018 | 1 650,23 EUR s DPH |
| DFB0085/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.4.2018 | 26,00 EUR s DPH |
| DFB0086/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.4.2018 | 45,90 EUR s DPH |
| DFB0087/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.4.2018 | 24,22 EUR s DPH |
| DFB0088/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.4.2018 | 16,00 EUR s DPH |
| DFB0089/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.4.2018 | 36,49 EUR s DPH |
| DFB0090/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.4.2018 | 17,70 EUR s DPH |
| DFB0084/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.4.2018 | 31,00 EUR s DPH |
| DFB0078/18 | REMA-Remeň Štefan | 29.3.2018 | 420,53 EUR s DPH |
| DFB0080/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 31.3.2018 | 135,41 EUR s DPH |
| DFB0081/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 31.3.2018 | 32,61 EUR s DPH |
| DFB0082/18 | SLOVAK Telekom, a.s. | 6.4.2018 | 217,82 EUR s DPH |
| DFB0083/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 9.4.2018 | 131,15 EUR s DPH |
| DFB0077/18 | SLOVAK Telekom, a.s. | 28.3.2018 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0076/18 | T-613, s.r.o. | 28.3.2018 | 303,72 EUR s DPH |
| DFB0074/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 26.3.2018 | 80,83 EUR s DPH |
